Przedszkole Miejskie nr 234
w Łodzi

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 w PM 234 w Łodzi

• Dział I

• Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
  • zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami, systemami i regulaminami wewnętrznymi,
  • skuteczności i efektywności działania,
  • wiarygodności sprawozdań,
  • ochrony zasobów,
  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  • zarządzania ryzykiem,
• oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Przedszkola Miejskiego Nr 234 w Łodzi:
  • Cześć A
     X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
  • Część B
     w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
  • Część C
    nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
  • Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
  • Część D
    Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
    • monitoringu realizacji celów i zadań,
    • samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem prowadzonych kontroli w oparciu o funkcjonujące procedury i regulaminy
    • systemu zarządzania ryzykiem
    • kontroli zewnętrznych,
    • innych źródeł informacji
  • Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

• Dział II

• Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
  • brak aktualnego arkusza samooceny dla pracowników administracyjnych;
  • brak aktualnej instrukcji kancelaryjnej
• Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  • dokonanie oceny pracowników administracji w oparciu o aktualny arkusz samooceny
  • archiwizacja dokumentów i wprowadzenie obowiązującej instrukcji kancelaryjnej

• Dział III

• Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  • Pracownicy zostali zapoznani z założeniami kontroli zarządczej; opracowana została aktualna instrukcja kancelaryjna, udział w szkoleniu nt. kontrola zarządcza

Łódź, 26.03.2012r.

Wiesława Indrys - dyr. Przedszkola Miejskiego nr 234